平成30年度当初予算編成過程の公開（見える化）

ページID 1023545　更新日 2022年1月14日印刷　

公開のねらい

　より市政の透明度を高めて、市民の皆さまへの説明責任を果たせるよう、平成29年度当初予算から予算編成過程やKPIなどを記載した事業シートを公開しています。平成30年度のシート数は553枚になりました。
　予算は、"実際の執行の仕方"によって、そのお金の使い道がより世間の役に立つこともあれば、そうでない場合も考えられます。
　予算の詳細な情報をインターネットで公開することも市役所全体で取り組んでいる「デジタル市役所」の一環であり、市民の皆さまとのより充実した意見交換・情報交換を生み出すきっかけとなることが期待されます。

当初予算編成の流れ

10月中旬
　次年度当初予算編成方針を各部・課へ通知
11月中旬
　各課　予算要求書を提出
　財政課　事務査定（各課担当者出席による査定）の実施
12月中旬から1月上旬
　総務部　事業査定（各部・課長出席による査定）の実施
1月中旬
　市長査定

「予算編成過程・KPI」の公開

　部局別の主な事業の概要や事業費、想定する受益者等がまとめてあります。
　KPI（Key Performance Indicator の略）とは、重要業績評価指標で目標の達成度を測るものです。
　これを使って、事業の目的や目標を再認識するとともに、対象1単位あたりの経費はいくらか、成果物あたりの作成費用はいくらかなどを、意識した予算編成を実施しました。

　※受益者など（見込）は、特段注記がないものは平成30年度見込みを記載しております。
　※企業会計を除き、要求・査定額には人件費を含めておりません。
　※当初予算は議決されましたので、市長査定額が予算計上額です。
　※部局の名称については、平成30年4月以降の組織改正後の名称で表示しています。

予算編成過程・KPIの公開（シートの見方）（PDF 204.2KB）

一般会計

特別会計

　以下の特別会計がまとめてあります。
　競輪事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、簡易水道事業、公共駐車場事業

特別会計（PDF 130.8KB）

企業会計

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