令和元年度（平成31年度）当初予算編成過程の公開（見える化）

ページID 1028462　更新日 2022年1月14日印刷　

公開のねらい

　平成29年度当初予算から予算編成過程やKPIなどを記載した事業シートの公開を始めて3年目になりました。令和元年度（平成31年度）のシート総数は557枚です。
　皆さまからいただいた市税をはじめ、限りある財源を、より皆さまに役立つ「施策」というかたちでお返ししなければなりません。厳しい財政状況が続く中、令和元年度（平成31年度）も既存の経費を中心に4％のカットをするとともに、重点施策にはしっかりと予算を配分するなど「スクラップ・アンド・ビルド」を念頭に予算編成を行っています。
　予算の詳細な情報をインターネットで公開し、市民の皆さまと「つながる」ことで、多くの意見や情報交換をいただくことを期待しています。そして、説明責任を果たすとともに、市政の透明度が、より高まるよう取り組みを続けます。

当初予算編成の流れ

10月中旬
　次年度当初予算編成方針を各部・課へ通知
11月中旬
　各課　予算要求書を提出
　財政課　事務査定（各課担当者出席による査定）の実施
12月中旬から1月上旬
　総務部　事業査定（各部・課長出席による査定）の実施
1月中旬
　市長査定

「予算編成過程・KPI」の公開

　部局別の主な事業の概要や事業費、想定する受益者等がまとめてあります。
　KPI（Key Performance Indicator の略）とは、重要業績評価指標で目標の達成度を測るものです。
　これを使って、事業の目的や目標を再認識するとともに、対象1単位あたりの経費はいくらか、成果物あたりの作成費用はいくらかなどを、意識した予算編成を実施しました。

　※受益者など（見込）は、特段注記がないものは平成31年度見込みを記載しております。
　※企業会計を除き、要求・査定額には人件費を含めておりません。
　※部・課については、平成31年4月以降の組織改編案に沿って表示しています。

予算編成過程・KPIの公開（シートの見方）（PDF 204.2KB）

一般会計

特別会計

　以下の特別会計がまとめてあります。
　国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、簡易水道事業、公共駐車場事業、外崎土地区画整理事業

特別会計（PDF 103.1KB）

企業会計

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