令和2年度予算編成過程の公開（見える化）

ページID 1033210　更新日 2022年1月14日印刷　

公開のねらい

　市政の透明度を高めて、市民の皆さまへの説明責任を果たすべく、平成29年度予算から予算編成過程やKPIなどを記載した事業シートを公開しています。令和2年度のシート数は568枚です。
　令和2年度の予算編成では、これまでのような定率での予算カットは行わず、改めて各事業の効果を厳格に検証し、優先順位を精査することにより、「選択」と「集中」を徹底しました。
　市税をはじめ、限りある財源は、より皆さまに役立つ「施策」というかたちでお返ししなければなりません。予算の詳細な情報をインターネットで公開し、「見える化」を進め、「つながる」ことで、より多くの市民の皆さまと市政の情報を共有し、情報交換をいただくきっかけとなるよう期待しています。

予算編成の流れ

10月中旬
　次年度予算編成方針を各部・課へ通知
11月中旬
　各課　予算要求書を提出
　財政課　事務査定（各課担当者出席による査定）の実施
12月中旬から1月上旬
　財務部　事業査定（各部・課長出席による査定）の実施
1月中旬
　市長査定

「予算編成過程・KPI」の公開

　部局別の主な事業の概要や事業費、想定する受益者等がまとめてあります。
　KPI（Key Performance Indicator の略）とは、重要業績評価指標で目標の達成度を測るものです。
　これを使って、事業の目的や目標を再認識するとともに、対象1単位あたりの経費はいくらか、成果物あたりの作成費用はいくらかなどを、意識した予算編成を実施しました。

　※受益者など（見込）は、特段注記がないものは令和2年度見込みを記載しております。
　※企業会計を除き、要求・査定額には人件費を含めておりません。

予算編成過程・KPIの公開（シートの見方）（PDF 204.2KB）

一般会計

特別会計

　以下の特別会計がまとめてあります。
　国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、公共駐車場事業、外崎土地区画整理事業

特別会計（PDF 131.2KB）

企業会計

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財政課
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